目  录

第一部分   营口市商务局概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市商务局2023年部门预算报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11.支出经济分类预算表（政府预算）

12.支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分   营口市商务局2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 营口市商务局概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易和国际经济合作、外事、口岸发展的政策和法律法规，起草相关的地方性法规和市政府规章草案，研究经济全球化、对外经济合作、现代物流方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。拟定全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定全市促进外贸增长方式转变的政策措施。

拟订全市进出口计划并组织实施；组织指导机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作；组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动；推动出口基地的建设发展。

（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责对外服务贸易的国际交流和促进活动；管理全市技术进出口、设备进口和国际招标；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）拟订全市招商引资工作规划和计划，负责全市招商引资的协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责联络异地商会。

（十）贯彻执行国家、省有关区域经济合作的方针政策和法律法规，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（十一）宏观指导全市外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。负责全市省级以上经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

（十二）负责全市对外经济技术合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按有关规定指导和管理全市境外投资、对外承包工程、境外加工贸易、对外劳务合作等业务工作；承担外派劳务人员招收备案审查等职责，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的有关政策，依法备案全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十三）会同有关部门拟订全市口岸发展规划；负责全市口岸的管理、协调、监督和仲裁工作；负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批工作；负责外贸船舶进入非开放区事宜；协调新开通国际航线有关事宜。负责全市口岸“大通关”综合协调和口岸精神文明建设工作。负责口岸外贸和国家重点物资集疏运工作；督促检查口岸检查检验单位，按各自的职责和规定，对相关事宜进行监督管理和服务工作；负责国际贸易“单一窗口”建设，统筹规划和组织协调口岸信息化工作；负责全市口岸工作的信息收集、统计、管理和发布工作。

（十四）指导口岸系统进行涉外政策、法规纪律和国家安全的宣传教育；负责口岸旅检通关协调工作，协助处理口岸现场突发涉外事件；会同有关部门对在口岸发生的严重违反涉外政策、法规、纪律的问题，提出处理意见。

（十五）拟订并组织实施全市外事工作管理制度；检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况；协调全市重大外事、涉外活动；负责处理或协调处理重要的涉外事务；围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出对外工作的意见和建议；利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

承担市海洋权益维护和涉外渔业纠纷处理工作。

（十六）管理我市与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动；指导并开展我市民间对外交往工作；配合有关部门处理我市口岸的涉外事务；组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动；指导我市有关部门或单位做好外国记者和港澳记者采访活动的安排。

（十七）承办市级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜；按有关规定，归口管理全市因公出国（境）审批事项；负责全市因公出国（境）人员的护照、签证报批和应邀来访外国人士的签证函电以及其他领事业务；统筹安排和管理我市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动；负责领事保护和协助工作；会同有关部门处置境外涉营突发事件，参与处置市内涉外突发事件。

（十八）配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

（十九）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策；主管我市涉及香港、澳门有关事务。

（二十）完成市委市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。营口市商务局要加强全市招商引资综合管理、外贸出口工作，加快推进中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区建设。

（二十二）有关职责分工。

(1)与市发展和改革委员会的有关职责分工。

市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟订并联合发布。

(2)与市市场监督管理局的有关职责分工。

市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全及酒类流通的监督管理。

(3)与市社会投资与民营经济发展中心（营口市投资促进局）的有关职责分工。

市商务局负责拟订全市招商引资工作规划和计划，负责全市对外招商引资的组织实施跟踪及绩效考评，市社会投资与民营经济发展中心负责国内外经贸活动的策划、组织和联络及项目的跟踪落实。市商务局负责联络异地商会管理工作，市社会投资与民营经济发展中心负责联系、指导异地商会工作。

二、机构设置

纳入营口市商务局2023年部门预算无二级预算单位的构成。

第二部分 营口市商务局2023年部门预算公开表

该部分内容详见附表。

第三部分 营口市商务局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1413.29万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入1413.29万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

（1）事业收入0万元；

（2）事业单位经营收入0万元；

（3）上级补助收入0万元；

（4）附属单位上缴收入0万元；

（5）其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算1413.29万元。包括：

1.基本支出1207.96万元（工资福利支出940.87万元，商品和服务支出100.97万元，对个人和家庭的补助166.12万元）；

2.项目支出205.33万元。

在支出预算205.33万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算比2022年预算增加310.08万元，增减变化的主要原因是：2022年年中全市统一增加绩效工资。

二、机关运行经费安排情况

2023年营口市商务局及所属单位机关运行经费预算47.79万元，主要包括办公费28.81万元、工会经费5.72万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费11.25万元以及其他费用1.2万元。

三、政府采购情况

2023年营口市商务局安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年营口市商务局预算拨款安排的“三公”经费预算为11.25万元，比2022年23.25万元减少12万元，减少51.6%。其中：

1.出国（境）费0万元。

2.公务招待费0万元。

3.公务用车购置及运行费11.25万元。（其中：公务用车购置0万元；运行费11.25万元。）

五、国有资产占用情况

营口市商务局2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年营口市商务局应编制绩效目标的项目7个，实际编制绩效目标的项目7个，涉及资金151.33万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。